|
|
Faktúra |
../2015
|
Family and Friends 3 - Teachers Resource Pack
|
51,12 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Martinus |
ZŠ |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
KDF 70/21 tonery
|
317,51 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Abel Computer, s.r.o., Čadca |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
07.04.2021 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2011 |
|
|
|
Nadácia Spoločne pre región |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva na vecny dar (2 PC)
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
KDF 74/21 poistenie budovy
|
873,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Obec Skalité, Skalité |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
KDF 73/21 zemný plyn 4/21
|
841,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
KDF 72/21 výkon zodpovednej osoby 4/21
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
KDF 71/21 zber a odvoz kuch. odpadu 3/21
|
40,80 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o., Orlov |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
KDF 69/21 tonery
|
19,33 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Abel Computer, s.r.o., Čadca |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
07.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
PDF
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
KDF 68/21 pracovné oblečenie ŠJ
|
91,65 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Pracovné odevy Kado, s.r.o., Poprad |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka 3/2011
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
KDF 66/21 prísp. zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 3/21
|
841,89 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Skalité |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
07.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
Nadácia spoločne pre región |
MŠ |
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
KDF 65/21 grafické tablety
|
427,78 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
Datacomp, s.r.o., Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
KDF 64/21 vizualizér
|
364,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
AB COM Czech, s.r.o. Hradec Králové, ČR |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
KDF 63/21 vybavenie tried nábytkom
|
6 965,63 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
07.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
PDF
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
PDF
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
KDF 61/21 tel. poplatky
|
14,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
07.04.2021 |