|
Objednávka |
|
Objednávka 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
185
|
KDF 185/21 strava, školiaca miestnosť v rámci vzdelávania projekt Cesta...
|
517,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Sudopark, s.r.o., Klokočov |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
193
|
KDF 193/21 tlač kópií na prenajatom zariadení 7/21
|
8,70 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
Abel - Computer, s.r.o., Čadca |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
192
|
KDF 192/21 tel. poplatky
|
8,54 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
191
|
KDF 191/21 jednorazové obaly ŠJ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
Pavol Svrček - UNI JAS, Rosina |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
190
|
KDF 190/21 prísp. zo SF na stravov. zamestnancov 7/21
|
188,30 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Skalité |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
189
|
KDF 189/21 prísp. zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 7/21
|
567,59 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Skalité |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
188
|
KDF 188/21 zemný plyn 8/21
|
841,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
187
|
KDF 187/21 zber a odvoz kuch. odpadu 7/21
|
49,80 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o., Orlov |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
186
|
KDF 186/21 tlačivá MŠ
|
32,12 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
ŠEVT, a.s., B. Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
184
|
KDF 184/21 ubytovanie účastníkov školenia v rámci projektu Cesta...
|
1 319,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Sudopark, s.r.o., Klokočov |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
195
|
KDF 195/21 ročný prístup Verejná správa SR
|
165,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
183
|
KDF 183/21 výkon zodpovednej osoby 8/21
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
182
|
KDF 182/21 tel. poplatky
|
14,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
181
|
KDF 181/21 kolotoč MŠ
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o., Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
180
|
KDF 180/21 tel. poplatky
|
10,07 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
179
|
KDF 179/21 čistenie kanalizácie
|
201,60 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
Obnova - Jan Križek, Raková |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
178
|
KDF 178/21 tlač kópií na prenajatom zariadení 6/21
|
144,95 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
Abel - Computer, s.r.o., Čadca |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
177
|
KDF 177/21 služby externého projekt. manažmentu 6/21
|
544,50 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
Cassien, s.r.o., Kysucké Nové Mesto |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
176
|
KDF 176/21 oprava umývačky riadu v ŠJ
|
45,60 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
Gastrolux, s.r.o., Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
11.10.2021 |