|
Objednávka |
|
Objednávka 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
34
|
KDF 34/21 mandátny certifikát
|
105,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Disig, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
40
|
KDF 40/21 prísp. zo SF na stravovanie zamestnancov 2/21
|
197,40 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Skalité |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
39
|
KDF 39/21 prísp. zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 2/21
|
577,92 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Skalité |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
38
|
KDF 38/21 respirátory zamestnancom
|
176,25 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
IPC Slovakia, s.r.o., Čierne |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
37
|
KDF 37/21 revízia plynových a tlakových zariadení
|
743,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
|
Tomáš Balcerčík, Varín |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
36
|
KDF 36/21 školské ovocie
|
13,10 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
|
Obim, s.r.o., Nová Dubnica |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
35
|
KDF 35/21 tel. poplatky
|
10,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
33
|
KDF 33/21 služby spojené s vydaním MQC tokenu
|
162,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
BROS Computing, s.r.o., Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42
|
KDF 42/21 oprava výťahu
|
41,81 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
CA výťahy Čadca, Čadca |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32
|
KDF 32/21 revízia hasiacich prístrojov, hydrantov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
ArtTech, s.r.o., Skalité |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
31
|
KDF 31/21 čist. prostr. ŠJ
|
139,92 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
Gastrolux, s.r.o., Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
30
|
KDF 30/21 škôlka Komensky
|
19,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
Komensky, s.r.o., Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
28
|
KDF 28/21 dezinf. prostriedky, ochranné rukavice
|
105,84 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Scandi, s.r.o., Lieskovec |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
27
|
KDF 27/21 revízia komínov a dymovodov
|
55,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Radoslav Vrábel, Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
26
|
KDF 26/21 služby externého projekt. manažmentu 1/21
|
544,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Cassien, s.r.o., Kysucké Nové Mesto |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
25
|
KDF 25/21 tel. poplatky
|
25,43 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41
|
KDF 41/21 tel. poplatky
|
14,07 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43
|
KDF 43/21 výkon zodpovednej osoby 3/21
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
23
|
KDF 23/21 stravné lístky
|
3 064,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Doxx, s.r.o., Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
04.02.2021 |