|
Objednávka |
|
Objednávka 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
318
|
KDF 318/22 kancel. potreby ZŠ
|
506,24 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
328
|
KDF 328/22 tabule MŠ
|
176,22 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
327
|
KDF 327/22 publikácie MŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
326
|
KDF 326/22 hyg. potreby
|
529,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
325
|
KDF 325/22 evidencia odpadov ŠJ
|
31,20 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
324
|
KDF 324/22 prac. zošity
|
7,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
323
|
KDF 323/22 DVD externé k notebooku
|
66,70 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
322
|
KDF 322/22 vysávač MŠ
|
79,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
321
|
KDF 321/22 tel. poplatky
|
13,14 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
320
|
KDF 320/22 tel. poplatky
|
13,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
319
|
KDF 319/22 tel. poplatky
|
13,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
317
|
KDF 317/22 tlačiareň, toner CVČ
|
390,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
330
|
KDF 330/22 tel. poplatky
|
13,07 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
316
|
KDF 316/22 nábytok MŠ
|
1 159,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
315
|
KDF 315/22 nábytok MŠ
|
3 040,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
314
|
KDF 314/22 tel. poplatky CVČ
|
38,70 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
313
|
KDF 313/22 tel. poplatky
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
312
|
KDF 312/22 tonery ZŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
311
|
KDF 311/22 taniere MŠ
|
980,10 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
09.09.2022 |