|
Objednávka |
|
Objednávka 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
195/2015
|
príspevok zamestnávateľa na stravovanie zo SF
|
240,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
ŠJ |
ZŠ s MŠ |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
198/2014
|
učebné pomôcky pre deti MŠ - kolotoč
|
1829.- |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o |
MŠ |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
202/2015
|
telefonné poplatky 1.11.- 30. 11. 2015
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201/2015
|
odborná prehliadka výťahu, údržba v ŠJ
|
46,28 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Miroslav Sloviak |
ŠJ |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
200/2015
|
učebné pomôcky
|
55,44 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
199/2015
|
vyúčtovanie el. en. 11/2015
|
600,18 |
s DPH |
|
384/2014
|
07.12.2015 |
|
|
|
BCF s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
197/2015
|
odstránenie vodovodnej poruchy
|
513,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Obec Skalité - prevadzkáreň |
Zš s MŚ |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
198/2015
|
práce na kanalizačnej prípojke
|
4 091.33 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Obec Skalité - prevadzkáreň |
Zš s MŚ |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
196/2015
|
príspevok zamestnávat. na stravovanie zamestnan. nov.15
|
877,46 |
s DPH |
|
KZ 2015
|
04.12.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
194/2015
|
za služby elektronickej knižnice KNIŽNICA KOMENSKÝ
|
198,72 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
205/2015
|
revízia el. inštalácie
|
380.- |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Art tech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
193/2015
|
kancelárske potreby
|
51,89 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
CECH Company s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
29.11.2015 |
|
|
Faktúra |
192/2015
|
telefonné poplatky 22.10.- 21. 11. 2015
|
25,48 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
191/2015
|
oprava panvice, rúry
|
98,88 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Adam Chabada |
ŠJ |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
69.
|
potraviny
|
206,64 |
s DPH |
69.
|
8009212217
|
25.03.2025 |
|
|
|
Koliba Trade |
Frollová Z. |
Mgr. Ľubica Serafínová |
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70.
|
potraviny
|
117,10 |
s DPH |
70.
|
45001225
|
26.03.2025 |
|
|
|
Kysucké pekárne, a. s. |
Frollová Z. |
Mgr. Ľubica Serafínová |
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71.
|
potraviny
|
675,91 |
s DPH |
71.
|
20250368
|
28.03.2025 |
|
|
|
Omnía |
Frollová Z. |
Mgr. Ľubica Serafínová |
|
26.04.2025 |
|
|
Objednávka |
|
kniha objednávok 2015
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
72.
|
potraviny
|
834,87 |
s DPH |
72.
|
20250364
|
28.03.2025 |
|
|
|
Omnía |
Frollová Z. |
Mgr. Ľubica Serafínová |
|
26.04.2025 |