|
Objednávka |
|
Objednávka 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
207/2015
|
oprava EPSON - kompatibilná lampa bez modulu
|
101,59 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
WebRetail, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
215/2014
|
príspevok zamestnávateľa na stravovanie zo SF dec.15
|
202,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
ŠJ |
ZŠ s MŠ |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
214/2014
|
príspevok zamestnávateľa na stravovanie
|
740,22 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
ŠJ |
ZŠ s MŠ |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
212/2015
|
oprava plynového zariadenia v ŠJ
|
179,06 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš |
ŠJ |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
211/2015
|
Predškolská výchova 3/2016 - 6/2016
|
7,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
210/2015
|
oprava notebook a tlačiareň + toner
|
105,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
MPK s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
213/2015
|
za opravu sociálneho zariadenia MŠ - výmena WC
|
133,25 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
TEMPRO- stavebná firma |
MŠ |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
209/2015
|
Hravé čítanie - edícia Tajomstvá sveta
|
88.- |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
Dr. Jozef Raabe s. r. o. |
ZŠ |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
208/2015
|
výkon technika BOZP a PO IV.Q
|
115.- |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Slavomír Gocal |
ZŠ s MŠ |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
206/2015
|
Činnosť zdravotnej služby
|
62,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Slavomír Gocal |
ZŠ s MŠ |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
217/2015
|
Školské ovocie 12/2015
|
76,32 |
s DPH |
|
217/2015
|
18.12.2015 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
ZŠ s MŠ |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
205/2015
|
revízia el. inštalácie
|
380.- |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Art tech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
204/2015
|
kancelárska stolička
|
63,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Manutant, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
198/2014
|
učebné pomôcky pre deti MŠ - kolotoč
|
1829.- |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o |
MŠ |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
202/2015
|
telefonné poplatky 1.11.- 30. 11. 2015
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201/2015
|
odborná prehliadka výťahu, údržba v ŠJ
|
46,28 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Miroslav Sloviak |
ŠJ |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
200/2015
|
učebné pomôcky
|
55,44 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
199/2015
|
vyúčtovanie el. en. 11/2015
|
600,18 |
s DPH |
|
384/2014
|
07.12.2015 |
|
|
|
BCF s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
197/2015
|
odstránenie vodovodnej poruchy
|
513,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Obec Skalité - prevadzkáreň |
Zš s MŚ |
|
|
29.12.2015 |