|
Objednávka |
|
Objednávka 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
118/2015
|
príspevok zo SF na stravov. zamestnan.
|
28,80 |
s DPH |
|
KZ 2015
|
04.08.2015 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Skalité - Kudlov |
ZŠ s MŠ |
|
|
04.08.2015 |
|
|
Faktúra |
125/2015
|
práčka Electrolux pre MŠ
|
299,00 |
s DPH |
46/15
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
AGE Tech s. r. o. |
MŠ |
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
124/2015
|
výmena podlahy v budove ZŠ
|
17 890,00 |
s DPH |
|
9/2015
|
24.08.2015 |
|
|
|
ROSSEČ s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
123/2015
|
vodné
|
1 585,72 |
s DPH |
|
|
19.08.2015 |
|
|
|
SEVAK a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
122/2015
|
tlačivá ZŠ
|
131,76 |
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
|
|
|
ŠEVT a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
121/2015
|
vyúčtovanie FA za el. en. júl 2015
|
-277,21 |
s DPH |
|
384/2014
|
12.08.2015 |
|
|
|
BCF s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
120/2015
|
stravné lístky
|
315,00 |
s DPH |
|
07K114047
|
12.08.2015 |
|
|
|
DOXX |
ZŠ s MŠ |
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
119/2015
|
stoličky - deti MŠ
|
883,16 |
s DPH |
45/15
|
|
12.08.2015 |
|
|
|
NOMILAND s. r. o. |
MŠ |
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
117/2015
|
príspevok zamestnav. na stravu zamestn. 7/15
|
105,12 |
s DPH |
|
KZ 2015
|
04.08.2015 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Skalité - Kudlov |
ZŠ s MŠ |
|
|
04.08.2015 |
|
|
Faktúra |
127/2015
|
popisovače ZŠ
|
46,20 |
s DPH |
47/15
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
Activa Slovakia s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
116/2015
|
telef. poplatky 1.7.-31.7.2015
|
25,00 |
s DPH |
|
158/2015
|
04.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
04.08.2015 |
|
|
Faktúra |
115/2015
|
telef. poplatky 22.6.2015 - 21.7.2015
|
25,48 |
s DPH |
|
23/2015
|
30.07.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
114/2015
|
tlačivo pre MŠ
|
13,66 |
s DPH |
|
|
30.07.2015 |
|
|
|
ŠEVT a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
113/2015
|
odber kuchnského odpadu 6/2015
|
38,40 |
s DPH |
|
2014/0905/0221
|
16.07.2015 |
|
|
|
INTA s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
112/2015
|
telef. poplatky 1.6.-30.6. 2015
|
25,00 |
s DPH |
|
158/2015
|
10.07.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
111/2015
|
vyúčtovanie FA za el. en. 1.6.-30.6. 2015
|
115,81 |
s DPH |
|
384/2014
|
08.07.2015 |
|
|
|
BCF s. r. o. |
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
110/2015
|
Upgrade ASC agendy
|
129,00 |
s DPH |
44/2015
|
|
08.07.2015 |
|
|
|
ASC Applied Software Cousultants s. r. o. |
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
126/2015
|
revízia hasiacich pristr. a hydrantov
|
169,00 |
s DPH |
|
523/2014
|
27.08.2015 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
ZŠ s MŠ |
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
128/2015
|
telef. poplatky 22. 7. - 21. 8. 2015
|
29,76 |
s DPH |
|
23/2015
|
28.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
28.08.2015 |