|
Objednávka |
|
Objednávka 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
88/2015
|
rezačka na papier Dahle
|
32,82 |
s DPH |
36/2015
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
TELCO systems, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
94/2015
|
odborná prehliadka výťahu, údržba ŠJ
|
46,36 |
s DPH |
34/2015
|
|
17.06.2015 |
|
|
|
Miroslav Sloviak |
ŠJ |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
93/2015
|
oprava podláh Zš s Mš Skalité - havárie/1
|
17 890.00 |
s DPH |
|
9/2015
|
16.06.2015 |
|
|
|
ROSSEČ, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
92/2015
|
ASC agenda - rozvrhy 2016
|
63,00 |
s DPH |
37/2015
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
ASC |
ZŠ |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
91/2015
|
knihy do školskej knižnice
|
61,40 |
s DPH |
33/2015
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
Albatros Media Slovakia, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
113/2014
|
licencia III - 12 mes. na ABC
|
47,00 |
s DPH |
39/2014
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Viera Pechová |
MŠ |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
89/2015
|
toaletný papier
|
196,14 |
s DPH |
38/2015
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
Slovinterf, s.r.o |
ZŠ |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
21/2015
|
učebné pomôcky ZŠ - PVC mapy
|
129,80 |
s DPH |
29/2015
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
96/2015
|
ročná licencia Samsung school
|
25,20 |
s DPH |
|
2015/2157
|
18.06.2015 |
|
|
|
DATALAN a.s. |
ZŠ |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
86/2015
|
náhradné diely na opravu žalúzií
|
163,74 |
s DPH |
30/2015
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
WaW Wawrzyk Ján |
ZŠ |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
85/2015
|
Vyučtovacia fa za el. energiu 1. - 30.5. 2015
|
80,34 |
s DPH |
|
384/2014
|
08.06.2015 |
|
|
|
BCF, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
84/2015
|
Telefónne poplatky 1.5. - 30.6 2015
|
25,00 |
s DPH |
|
158/2015
|
08.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
83/2015
|
Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov
|
237,00 |
s DPH |
|
KZ 2015
|
01.06.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
82/2015
|
Príspevok zamestnávat. na stravov. zamestnancov máj 2015
|
865,78 |
s DPH |
|
KZ 2015
|
01.06.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
81/2015
|
Telefónne poplatky 22.4. - 21.5. 2015
|
25,48 |
s DPH |
|
23/2015
|
28.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
95/2015
|
Odber kuchynského odpadu 5/2015
|
28,80 |
s DPH |
|
2014/0905/0221
|
17.06.2015 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
98/2015
|
práca BOZP a PO
|
115,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
ZŠ s MŠ |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
79/2015
|
tester
|
40,00 |
s DPH |
27/2015
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
MAVEX, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
277.
|
potraviny
|
1 140,69 |
s DPH |
|
2305000
|
20.12.2023 |
|
|
|
Milan Delinčák-Bukov, Milan Delinčák,Horelica 109,02201 Čadca |
Frollová Z. |
Mgr. Ľubica Serafínová |
|
04.03.2024 |