|
Objednávka |
|
Objednávka 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
205
|
KDF 205/22 Telekomunikačné služby
|
37,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
201
|
KDF 201/22 Sedací vak
|
245,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
296
|
KDF 296/21 služby externého projekt. manažmentu 10/21
|
544,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202
|
KDF 202/22 Strava pre žiakov projekt "Cesta k úspechu cez rozvoj..."
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
203
|
KDF 203/22 Tlač čierno-bielých kópii
|
104,12 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
204
|
KDF 204/22 Hygienické potreby
|
840,42 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
295
|
KDF 295/21 oprava tlačiarne CVČ
|
44,40 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
294
|
KDF 294/21 tel. poplatky
|
33,70 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
293
|
KDF 293/21 tlač kópií na prenajatom zariadení 10/21
|
117,46 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
292
|
KDF 292/21 tel. poplatky
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
291
|
KDF 291/21 služby spojené s realizáciou projektu AU 9,10/21
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
290
|
KDF 290/21 sušička, práčka ŠJ
|
779,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
298
|
KDF 298/21 dezinfekcia
|
76,80 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
206
|
KDF 206/22 Čistiace prostriedky
|
115,90 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
289
|
KDF 289/21 tel. poplatky
|
8,71 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
288
|
KDF 288/21 školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
207
|
KDF 207/22 Vstupné projekt "Cesta k úspechu cez rozvoj kompetencií..."
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
287
|
KDF 287/21 elektromontážne práce v učebniach fyziky a chémie
|
3 519,89 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
286
|
KDF 286/21 stavebné a dokončovacie práce v učebniach fyziky a chémie
|
2 709,12 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
20.12.2021 |