|
Objednávka |
|
Objednávka 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
184
|
KDF 184/22 školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
197
|
KDF 197/22 školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
196
|
KDF 196/22 Presklenie
|
237,02 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
195
|
KDF 195/22 Telekomunikačné služby
|
11,29 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
194
|
KDF 194/22 Vzdelavací materiál
|
493,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
193
|
KDF 193/22 aSc agenda
|
239,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
192
|
KDF 192/22 Zemný plyn
|
905,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
191
|
KDF 191/22 Elektrická panvica
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
190
|
KDF 190/22 Výkon zodpovednej osoby za 06/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
189
|
KDF 189/22 prísp. zamestnávateľa na stravov. zamestnancov 5/22
|
1 517,09 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
188
|
KDF 188/22 prísp. zo SF na stravov. zamestn. 5/22
|
485,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
187
|
KDF 187/22 vstupné projekt "Cesta k úspechu cez rozvoj kompetencií..."
|
240,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
186
|
KDF 186/22 tel. poplatky
|
12,70 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
185
|
KDF 185/22 školské potreby - deti Ukrajina
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
183
|
KDF 183/22 ubytovanie s polpenziou v rámci projektu "Cesta k úspechu cez rozvoj..."
|
1 505,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
199
|
KDF 199/22 Telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
182
|
KDF 182/22 Ubytovanie - projekt "Cesta k úspechu..."
|
1 505,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
181
|
KDF 181/22 Telekomunikačné služby
|
12,89 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
180
|
KDF 180/22 Vstupné - projekt "Cesta k úspechu..."
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
20.05.2022 |