Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka Objednávka 2/2011 s DPH 14.01.2011
Faktúra 40/2015 šatňové skrinky MŠ 2 044,20 s DPH 18.03.2015 LINEA SK, s.r.o. MŠ 31.03.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 525/2014 Výmena podlahy v ZŠ s MŠ Skalité 29 876,38 s DPH 10.01.2015 26.01.2015 12.01.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 524/2014 Oprava sociálnych zariadení ZŠ s MŠ Skalité 29 959.04 s DPH 31.12.2014 20.01.2015 26.03.2015 31.12.2014 31.12.2014
Zmluva 21/2015 zmluva o výpožičke nebytových priestorov 120,00 s DPH 25.03.2015 Renáta Tatarková ZŠ 25.03.2015
Faktúra 30/2015 tonery 291,13 s DPH 04.03.2015 ABEL- Computer s.r.o. ZŠ s MŠ 31.03.2015
Faktúra 31/2015 učebné pomôcky MŠ 478,98 s DPH 09.03.2015 Nomiland, s.r.o MŠ 31.03.2015
Faktúra 32/2015 vyúčtovanie elektrickej energie 2/2015 152,78 s DPH 09.03.2015 BCF, s.r.o. ZŠ s MŠ 31.03.2015
Faktúra 33/2015 telefón febr.2015 27,13 s DPH 09.03.2015 Slovak Telecom, a.s. ZŠ s MŠ 31.03.2015
Faktúra 34/2015 oprava sociálnych zariadení Zš s Mš Skalité 17 890.00 s DPH 58/2015 10.03.2015 ROSSEČ, s.r.o. ZŠ 31.03.2015
Faktúra 35/2015 čistiace prostriedky ŠJ 317,38 s DPH 2014 08.12.2014 Renáta Zacharová EZAL ŠJ 31.03.2015
Faktúra 36/2015 učebné pomôcky MŠ 317,90 s DPH 11.03.2015 Stieffel eurocart MŠ 31.03.2015
Faktúra 37/2015 spotreba el. energie za ihrisko 4.2. - 31.12.2014 60,77 s DPH 12.03.2015 Obec Skalité 31.03.2015
Faktúra 38/2015 Odvoz odpadu 170,78 s DPH 12.03.2015 Obec Skalité ŠJ 31.03.2015
Faktúra 39/2015 školské ovocie 2/2015 85,76 s DPH 17.03.2015 František Pecko - Terlano ZŠ s MŠ 31.03.2015
Faktúra 41/2015 Odber kuchynského odpadu 28,80 s DPH 23.03.2015 INTA, s.r.o ŠJ 31.03.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 59/2015 Šatňové skrinky pre materskú školu 2 500,00 bez DPH 27.01.2015 30.01.2015 31.03.2016 27.01.2015 ZŠ s MŠ 27.01.2015
Faktúra 42/2015 čistiace prostriedky ŠJ 497,01 s DPH 61/2015 24.03.2015 Daffer spol. s.r.o. ŠJ 31.03.2015
Faktúra 43/2015 čistiace prostriedky ZŠ 720,71 s DPH 61/2015 24.03.2015 Daffer spol. s.r.o. ZŠ 31.03.2015
Faktúra 44/2015 čistiace prostriedky MŠ 200,78 s DPH 61/2015 24.03.2015 Daffer spol. s.r.o. ZŠ 31.03.2015
zobrazené záznamy: 1-20/6617