|
Objednávka |
|
Objednávka 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201
|
KDF 201/22 Sedací vak
|
245,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
212
|
KDF 212/22 Preprava autobusom Mlyňany "Cesta k úspechu cez rozvoj kompetencií..."
|
642,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
211
|
KDF 211/22 PO a BOZP II.Q.2022
|
115,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
210
|
KDF 210/22 Osvedčenia
|
21,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
209
|
KDF 209/22 Stravné lístky
|
333,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
208
|
KDF 208/22 Vstupné projekt "Cesta k úspechu cez rozvoj kompetencií..."
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
207
|
KDF 207/22 Vstupné projekt "Cesta k úspechu cez rozvoj kompetencií..."
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
206
|
KDF 206/22 Čistiace prostriedky
|
115,90 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
205
|
KDF 205/22 Telekomunikačné služby
|
37,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
204
|
KDF 204/22 Hygienické potreby
|
840,42 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
203
|
KDF 203/22 Tlač čierno-bielých kópii
|
104,12 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202
|
KDF 202/22 Strava pre žiakov projekt "Cesta k úspechu cez rozvoj..."
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
200
|
KDF 200/22 Plastové koše
|
192,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
214
|
KDF 214/22 Preprava autobusom Bojnice "Cesta k úspechu cez rozvoj kompetencií..."
|
338,40 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
199
|
KDF 199/22 Telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
198
|
KDF 198/22 Kolotoč okrúhly s lavičkami
|
1 699,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
197
|
KDF 197/22 školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
196
|
KDF 196/22 Presklenie
|
237,02 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
195
|
KDF 195/22 Telekomunikačné služby
|
11,29 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |