|
Objednávka |
|
Objednávka 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
195
|
KDF 195/22 Telekomunikačné služby
|
11,29 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
206
|
KDF 206/22 Čistiace prostriedky
|
115,90 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
205
|
KDF 205/22 Telekomunikačné služby
|
37,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
204
|
KDF 204/22 Hygienické potreby
|
840,42 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
203
|
KDF 203/22 Tlač čierno-bielých kópii
|
104,12 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202
|
KDF 202/22 Strava pre žiakov projekt "Cesta k úspechu cez rozvoj..."
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
201
|
KDF 201/22 Sedací vak
|
245,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
200
|
KDF 200/22 Plastové koše
|
192,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
199
|
KDF 199/22 Telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
198
|
KDF 198/22 Kolotoč okrúhly s lavičkami
|
1 699,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
197
|
KDF 197/22 školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
196
|
KDF 196/22 Presklenie
|
237,02 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
194
|
KDF 194/22 Vzdelavací materiál
|
493,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
208
|
KDF 208/22 Vstupné projekt "Cesta k úspechu cez rozvoj kompetencií..."
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
193
|
KDF 193/22 aSc agenda
|
239,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
192
|
KDF 192/22 Zemný plyn
|
905,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
191
|
KDF 191/22 Elektrická panvica
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
190
|
KDF 190/22 Výkon zodpovednej osoby za 06/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
189
|
KDF 189/22 prísp. zamestnávateľa na stravov. zamestnancov 5/22
|
1 517,09 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
31.05.2022 |