|
Objednávka |
|
Objednávka 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
278
|
KDF 278/21 príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov 10/21
|
447,30 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
287
|
KDF 287/21 elektromontážne práce v učebniach fyziky a chémie
|
3 519,89 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
286
|
KDF 286/21 stavebné a dokončovacie práce v učebniach fyziky a chémie
|
2 709,12 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
285
|
KDF 285/21 zber a odvoz kuch. odpadu 10/21
|
49,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
284
|
KDF 284/21 zemný plyn 11/21
|
841,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
283
|
KDF 283/21 jednorazové obaly ŠJ
|
218,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
282
|
KDF 282/21 TKO 2021
|
2 336,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
281
|
KDF 281/21 výkon zodpovednej osoby 11/21
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
280
|
KDF 280/21 OOPP ŠJ
|
544,37 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
279
|
KDF 279/21 prísp. zamestnáv. na stravovanie zamestnancov 10/21
|
1 358,84 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
277
|
KDF 277/21 tel. poplatky
|
14,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
289
|
KDF 289/21 tel. poplatky
|
8,71 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
276
|
KDF 276/21 učebné pomôcky MŠ
|
-40,68 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
275
|
KDF 275/21 tel. poplatky CVČ
|
33,70 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
274
|
KDF 274/21 dezinfekčné prostriedky MŠ
|
94,43 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
273
|
KDF 273/21 hygienické potreby
|
439,10 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
272
|
KDF 272/21 respirátory MŠ
|
61,04 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
271
|
KDF 271/21 licencia Office 365
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
270
|
KDF 270/21 učebnice
|
53,46 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
20.12.2021 |