|
Objednávka |
|
Objednávka 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
97
|
KDF 97/22 Poplatky za telekomunikačné služby
|
12,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
Telekom , a. s., Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
31.03.2022 |
|
|
Zmluva |
14/2022
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
SEVAK, a.s. |
CVČ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
25.04.2022 |
|
|
Zmluva |
13/2022
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Denis Šurík |
|
Mgr. Ľubica Serafínová |
riaditeľka |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
105
|
KDF 105/22 Edukačný materiál
|
386,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
Maquita s. r. o., Nitrianske Pravno |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
104
|
KDF 104/22 Výkon zodpovednej osoby, 03/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
103
|
KDF 103/22 Faktúra za materiál, opravy
|
109,82 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
TECHNOTHERM, s. r. o., Čadca |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
102
|
KDF 102/22 Vykonané odborné prehliadky a skušky plyn. a tlak. zariadení
|
1 062.00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
Tomáš Balcerčík, Varín |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
101
|
KDF 101/22 Príspevok na stravovanie za zamestnanca 03/2022
|
434,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
Základna škola s materskou školou, Skalité |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
100
|
KDF 100/22 Príspevok na stravovanie za zamestnávateľa 03/2022
|
1 327.19 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
Základna škola s materskou školou, Skalité |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
99
|
KDF 99/22 Faktura za postrebný materiál - kancelársky papier, žiarovky
|
1 420.00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
Vlasta Kubalíková, Skalité |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
98
|
KDF 98/22 Preprava autobusom žiakov na lyžiarský zájazd
|
840,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
Zdenko Martaus, Čierne pri Čadci |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
96
|
KDF 96/22 Plastová lekárnička - Škola , CVČ
|
76,78 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
VMBal, s. r. o., Ostrava - Martinov |
CBVČ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
83.
|
Potraviny
|
173,54 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
Ryba, spol. s.r o. |
|
Mgr. Ľubica Serafínová |
riaditeľka |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
95
|
KDF 95/22 Rozprávkový kufrík
|
178,80 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s. r. o., Veľké Leváre |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
94
|
KDF 94/22 Faktúra za textilné nástenky
|
1 279.07 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
MY DVA SLOVAKIA, a. r. o., Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
93
|
KDF 93/22 Notebooky, softwer
|
3 254.70 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
Elektrosped, a. s., Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
92
|
KDF 92/22 Faktúra za šatníkové nožičky
|
774,72 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
ABAmet, s. r. o., Galanta |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
91
|
KDF 91/22 Faktúra za didaktické pomôcky - knihy
|
77,96 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
preskoly.sk, s. r. o., Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
90
|
KDF 90/22 Stravné lístky
|
383,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
DOXX, s.r.o., Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
23.03.2022 |