|
Objednávka |
|
Objednávka 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
378
|
KDF 378/22 podložka pod myš - stornovaná fa
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Okay Slovakia, s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
390
|
KDF 390/22 školenie
|
49,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Seminaria, s.r.o., Praha, ČR |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
389
|
KDF 389/22 oprava na elektrometre
|
24,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
SSE, a.s., Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
388
|
KDF 388/22 UP, výtv. pomôcky ŠKD
|
201,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o., Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
387
|
KDF 387/22 tel. poplatky
|
13,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
386
|
KDF 386/22 príspevok zamestnáv. na strav. zamest. 11/22
|
1 590,94 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Skalité |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
385
|
KDF 385/22 príspevok zo SF na strav. zamestnan. 11/22
|
527,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Skalité |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
384
|
KDF 384/22 toner MŠ
|
20,71 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
Abel Computers, s.r.o., Čadca |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
383
|
KDF 383/22 tel. poplatky
|
13,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
382
|
KDF 382/22 predškolák MŠ
|
44,86 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
Raabe, s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
381
|
KDF 381/22 podložky pod myš
|
16,98 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
Okay Slovakia, s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
380
|
KDF 380/22 tonery MŠ
|
189,37 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Abel Computers, s.r.o., Čadca |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
379
|
KDF 379/22 školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
Obim, s.r.o., Dubnica n. Váhom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
377
|
KDF 377/22 UP MŠ
|
1 967,85 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o., Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
392
|
KDF 392/22 zber a odvoz kuch. odpadu 11/22
|
58,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o., Orlov |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
376
|
KDF 376/22 revízie ihrísk
|
160,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Radomír Štípala, Martin |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
375
|
KDF 375/22 tonery
|
414,06 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Abel Computers, s.r.o., Čadca |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
374
|
KDF 374/22 revízia el. inštalácie
|
636,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
ArtTech, s.r.o., Skalité |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
373
|
KDF 373/22 služby spojené s projekt. riadením
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Ing. Adriána Koperová, Kalinovo |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
18.11.2022 |
