|
|
Faktúra |
4/2012
|
fa za služby
|
74,35 |
s DPH |
OF/2012/18
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Združenie obcí, Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ s MŠ |
|
|
09.01.2012 |
|
Faktúra |
229/2011
|
šmýkačka do MŠ
|
1 699,00 |
s DPH |
89/2011
|
|
22.12.2011 |
|
|
|
Maquita, s.r.o. |
MŠ |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
233/2011
|
šatňové skrine
|
6 618,07 |
s DPH |
83/2011
|
|
27.12.2011 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
fa za služby pevnej siete
|
30,04 |
s DPH |
7734106060
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.01.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2012
|
fa záloha za zemný plyn 2/2012
|
2 000,00 |
s DPH |
7317348947
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
219/2011
|
nákup interaktívnej tabule do MŠ
|
1 590,33 |
s DPH |
73/2011
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
Stiefel eurocart, s.r.o. |
MŠ |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
23/2012
|
fa za odber zemného plynu
|
2 000,00 |
s DPH |
7207472864
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
záloha za zemný plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
7154098954
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
fa za predplatné periodika Poradca 2012
|
24,40 |
s DPH |
83970254
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
Poradca, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2012
|
nákup potravín
|
193,76 |
s DPH |
70241712
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
Libex, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
nákup surovín
|
121,36 |
s DPH |
70211512
|
|
21.02.2012 |
|
|
|
LIBEX, s. r. o. |
ŠJ |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
nákup potravín
|
250,90 |
s DPH |
70178412
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
LIBEX, s. r. o. |
ŠJ |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
29/2012
|
nákup tovaru
|
350,15 |
s DPH |
70150712
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
LIBEX, s. r. o. |
ŠJ |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2012
|
nákup tovaru
|
188,05 |
s DPH |
70119712
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
LIBEX, s. r. o. |
ŠJ |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
22/2012
|
fa za kancelárske potreby
|
36,11 |
s DPH |
70100428
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Ing. Daniel Cech, Papierníctvo a Reklama |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
14/2012
|
nákup tovaru
|
342,62 |
s DPH |
70088212
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
LIBEX, s. r. o. |
ŠJ |
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012
|
nákup tovaru
|
228,34 |
s DPH |
70057212
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
LIBEX, s. r. o. |
ŠJ |
|
|
20.01.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
nákup tovaru
|
432,48 |
s DPH |
70026612
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
LIBEX, s. r. o. |
ŠJ |
|
|
13.01.2012 |
|
|
Faktúra |
161/2015
|
tlčiareň Epson
|
220,00 |
s DPH |
68/15
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
OK COMP s. r. o. |
ŠJ |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
162/2015
|
užívívateľské právo k programom
|
59,00 |
s DPH |
67/15
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
Ing. Tomáš Píleník |
ZŠ s MŠ |
|
|
14.10.2015 |