|
|
Faktúra |
4/2012
|
fa za služby
|
74,35 |
s DPH |
OF/2012/18
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Združenie obcí, Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ s MŠ |
|
|
09.01.2012 |
|
Faktúra |
229/2011
|
šmýkačka do MŠ
|
1 699,00 |
s DPH |
89/2011
|
|
22.12.2011 |
|
|
|
Maquita, s.r.o. |
MŠ |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
233/2011
|
šatňové skrine
|
6 618,07 |
s DPH |
83/2011
|
|
27.12.2011 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
fa za služby pevnej siete
|
30,04 |
s DPH |
7734106060
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.01.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2012
|
fa záloha za zemný plyn 2/2012
|
2 000,00 |
s DPH |
7317348947
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
219/2011
|
nákup interaktívnej tabule do MŠ
|
1 590,33 |
s DPH |
73/2011
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
Stiefel eurocart, s.r.o. |
MŠ |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
23/2012
|
fa za odber zemného plynu
|
2 000,00 |
s DPH |
7207472864
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
záloha za zemný plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
7154098954
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
fa za služby pevnej siete
|
29,53 |
s DPH |
5735116109
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
fa za služby
|
155,35 |
s DPH |
5570007726
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ s MŠ |
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
30/2012
|
úhrada fa. za telefon 2/2012
|
11,84 |
s DPH |
4212005721
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
fa za telefón 1/2012
|
17,14 |
s DPH |
4212003124
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
úhrada za telefón 12/2011
|
14,35 |
s DPH |
4212000853
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
10.01.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
nákup surovín
|
150,13 |
s DPH |
4011200061
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
ŠJ |
|
|
05.02.2012 |
|
|
Faktúra |
40/2012
|
nákup potravín
|
114,64 |
s DPH |
4000240212
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
Konzerváreň Turzovka, s. r. o. |
ŠJ |
|
|
25.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2012
|
nákup surovín
|
80,28 |
s DPH |
4000180112
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
Konzerváreň Turzovka, s. r. o. |
ŠJ |
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
24/2012
|
fa za vodné a stočné
|
414,29 |
s DPH |
3121001999
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
fa za služby pevnej siete
|
31,58 |
s DPH |
2736112710
|
|
03.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012
|
fa za vysvedčenia
|
59,09 |
s DPH |
2122200802
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a. s. |
ZŠ |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21/2012
|
fa za výmenu poškodeného vodomeru
|
30,06 |
s DPH |
1820120197
|
|
21.02.2012 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
21.02.2012 |