|
|
Faktúra |
4/2012
|
fa za služby
|
74,35 |
s DPH |
OF/2012/18
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Združenie obcí, Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ s MŠ |
|
|
09.01.2012 |
|
Faktúra |
229/2011
|
šmýkačka do MŠ
|
1 699,00 |
s DPH |
89/2011
|
|
22.12.2011 |
|
|
|
Maquita, s.r.o. |
MŠ |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
233/2011
|
šatňové skrine
|
6 618,07 |
s DPH |
83/2011
|
|
27.12.2011 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
fa za služby pevnej siete
|
30,04 |
s DPH |
7734106060
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.01.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2012
|
fa záloha za zemný plyn 2/2012
|
2 000,00 |
s DPH |
7317348947
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
219/2011
|
nákup interaktívnej tabule do MŠ
|
1 590,33 |
s DPH |
73/2011
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
Stiefel eurocart, s.r.o. |
MŠ |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
23/2012
|
fa za odber zemného plynu
|
2 000,00 |
s DPH |
7207472864
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
záloha za zemný plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
7154098954
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
161/2015
|
tlčiareň Epson
|
220,00 |
s DPH |
68/15
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
OK COMP s. r. o. |
ŠJ |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
162/2015
|
užívívateľské právo k programom
|
59,00 |
s DPH |
67/15
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
Ing. Tomáš Píleník |
ZŠ s MŠ |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
154/2015
|
externý disk, SD karta
|
72,50 |
s DPH |
66/15
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
MPK s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
160/2015
|
kontrola váh
|
188,00 |
s DPH |
65/15
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
Jaroslav Petrák - MEJP |
ŠJ |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
163/2015
|
elektronický produkt, dokumentácia a špecif.
|
7,00 |
s DPH |
64/15
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
Dr. Jozef Raabe s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
188/2015
|
luteraktívne pero MIMIO
|
78,60 |
s DPH |
63/2015
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
KVANT FMFIUK spol s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
149/2015
|
pracovné zošity NBV SZP
|
9,00 |
s DPH |
62/15
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Saleziáni don BOSCA |
ZŠ s MŠ |
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151/2015
|
monitoring kanaliz. potrubia MŠ
|
108,00 |
s DPH |
61/15
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
Michal Sýkora - Aquacontrol |
MŠ |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
148/2015
|
kuričské preškolenie
|
59,80 |
s DPH |
60/15
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Eva Ďungelová POINT-EXTRA |
ZŠ s MŠ |
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
19/2012
|
príspevok zo SF na stravovanie zamest. 2/2012
|
214,00 |
s DPH |
6/2012
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
142/2015
|
poplatné poradca 2016
|
49,80 |
s DPH |
59/15
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
PORADCA s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
141/2015
|
školské lavice, stoličky
|
209,95 |
s DPH |
58/15
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
K. Ten, Turzovka s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
18.09.2015 |