|
|
|
dokladu
|
|
sDPHv |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
Zmluva |
Zmluva o dodávke elektriny
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
bezplatne |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
MEGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
22.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
bezplatne |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Hamsal, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o nájme nebytových priestorov so ZUŠ
|
bezplatne |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
ZUŠ |
ZŠ s MŠ |
|
|
30.08.2013 |
|
|
Objednávka |
158.
|
el. energia počítačová učebňa
|
9 801.25 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
Tomáš Polka, Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
nákup surovín
|
99,41 |
s DPH |
201200091
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
TempoVit, s. r. o. |
ŠJ |
|
|
19.01.2012 |
|
|
Faktúra |
394
|
oprava havarijného stavu oporných múrov
|
98 823,97 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
EMEL SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
400
|
KDF 400/22 oprava elektroinštalácie v počítačovej učebni
|
9 801,25 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
Tomáš Polka, Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
nákup potravín
|
94,13 |
s DPH |
1200357
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
ŠJ |
|
|
27.01.2012 |
|
|
Zmluva |
8/2020
|
Kúpna zmluva - Literatúra pre projekt
|
9 284,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Ľubica Serafínová |
riaditeľka |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
81
|
KDF 81/20 literatúra v rámci projektu " Cesta k úspechu cez rozvoj kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Skalité - Kudlov"
|
9 284,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
|
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
42/2012
|
nákup potravín
|
91,62 |
s DPH |
1200977
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
ŠJ |
|
|
16.02.2012 |
|
|
Zmluva |
45/2017
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
9.90/mes. |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ |
Serafinová |
riaditeľ |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
31/2012
|
nákup výdajného vozíka
|
882,00 |
s DPH |
10120179
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
ŠJ |
|
|
16.03.2012 |
|
|
Objednávka |
10
|
ojednávka výdajného vozíka
|
882,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Gastrolux, s. r. o. |
ŠJ |
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
209/2015
|
Hravé čítanie - edícia Tajomstvá sveta
|
88.- |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
Dr. Jozef Raabe s. r. o. |
ZŠ |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
nákup pečiva
|
88,99 |
s DPH |
32000347
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Kysucké pekárne, a. s. |
ŠJ |
|
|
27.01.2012 |
|
|
Zmluva |
02/10/2013
|
Zmluva o prevode správy majetku Obce Skalité
|
81 965,37 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
Obec Skalité |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
35
|
kancelárske stoličky
|
8 659,73 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Domator24Sp. Z o.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
14.
|
kancelárske stoličky
|
8 659,73 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
Domator24Sp. Z o.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
29.01.2025 |