|
VO: Zákazka malého rozsahu |
404/2013
|
Revízia plynovej kotolne
|
800,00 |
bez DPH |
|
|
08.10.2013 |
14.10.2013 |
Do 10 pracovných dní od prevzatia vystavenej objednávky. |
08.10.2013 |
|
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
27/2016
|
Čistiace prostriadky
|
1 932,00 |
bez DPH |
|
|
12.02.2015 |
22.02.2016 |
31.12.2016 |
|
|
ZŠ s MŠ |
|
|
12.02.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
26/2016
|
Kondenzačný kotol 150 l
|
3700.- |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
30.09.2016 |
14.10.2016 |
05.09.2016 |
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
59/2015
|
Šatňové skrinky pre materskú školu
|
2 500,00 |
bez DPH |
|
|
27.01.2015 |
30.01.2015 |
31.03.2016 |
27.01.2015 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
27.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
25/2016
|
Lyžiarsky výcvik - služby
|
|
bez DPH |
|
|
15.02.2016 |
19.02.2016 |
24.03.2016 |
15.02.2016 |
|
ZŠ |
|
|
15.02.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
23/2016
|
Kancelársky nábytok
|
3 000.00 |
bez DPH |
|
|
10.02.2016 |
16.02.2016 |
24.03.2016 |
|
|
ZŠ |
|
|
10.03.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
22/2016
|
Školský nábytok
|
4 060.00 |
bez DPH |
|
|
10.02.2016 |
16.02.2016 |
24.03.2016 |
|
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
60/2015
|
Oprava elektroinštalácie ZŠ 1. časť
|
17 000.00 |
bez DPH |
|
|
10.02.2015 |
20.02.2015 |
31.03.2015 |
10.02.2015 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
10.02.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
524/2014
|
Oprava sociálnych zariadení ZŠ s MŠ Skalité
|
29 959.04 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
20.01.2015 |
26.03.2015 |
31.12.2014 |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
411/2013
|
Oprava sociálneho zariadenia školskej kuchyne
|
1 300.00 |
bez DPH |
|
|
14.10.2013 |
18.10.2013 |
15.12.2013 |
14.10.2013 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
281
|
KDF 281/22 tel. poplatky
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
257
|
KDF 257/22 hračky MŠ
|
63,91 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
256
|
KDF 256/22 hry, hračky MŠ
|
314,21 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
255
|
KDF 255/22 krovinorez
|
599,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
254
|
KDF 254/22 Bezkriedy plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
253
|
KDF 253/22 tel. poplatky CVČ
|
36,70 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
252
|
KDF 252/22 tlač kópií na prenajat. zariadení
|
104,68 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
251
|
KDF 251/22 tonery ŠJ
|
435,08 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
250
|
KDF 250/22 koberec MŠ
|
801,44 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
249
|
KDF 249/22 tel. poplatky
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
08.07.2022 |