|
|
Faktúra |
54/2012
|
fa za telefón
|
14,34 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
ŽŠ s MŠ |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
74/2012
|
nákup potravín
|
13,78 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Coop Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
Šj |
|
|
05.04.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2012
|
nákup potravín
|
176,13 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
Milan Delinčák - Bukov voz |
Šj |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
205/2014
|
učebné pomôcky do ŠKD
|
124,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
CECH company, s.r.o |
ŠKD |
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
168/2014
|
výpočtová technika do ŠKD a príslušenstvo
|
778,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
QComp.sk |
ŠKD |
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
222/2015
|
výtvarný materiál do ŠKD
|
197,50 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
|
|
|
INSGRAF |
ŠKD |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
212/2014
|
učebné pomôcky do ŠKD
|
315,77 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Dráčik DIVI s.r.o. |
ŠKD |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
214/2014
|
učebné pomôcky do ŠKD
|
307,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
EDUCAPLAY s.r.o. |
ŠKD |
|
|
19.12.2014 |
|
Zmluva |
12/2016
|
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
Pedagogická a sociálna akadémia sv. Marie Goretti |
ŠKD |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
167/2014
|
biela magnetická tabuľa do ŠKD
|
79,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ŠKD |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Zmluva |
ZS/11/2023
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
153,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
Telekom , a. s., Bratislava |
ŠKD |
Mgr. Ľubica Serafínová |
riaditeľka |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2014
|
učebné pomôcky do ŠKD
|
40,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Mall Slovakia |
ŠKD |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
162/2014
|
učebné pomôcky do ŠKD
|
36,90 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Mall Slovakia |
ŠKD |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
161/2014
|
učebné pomôcky do ŠKD
|
159,99 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
|
|
|
CECH company, s.r.o |
ŠKD |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Zmluva |
2014/0905/0221
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
214
|
KDF 214/16 obstaranie HIM - elektr.kotol do ŠJ
|
3 714,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
Adam Chabada, Žilina |
ŠJ |
Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
158/2014
|
oprava výťahu ŠJ
|
31,09 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Miroslav Sloviak |
ŠJ |
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
152/2012
|
nákup surovín
|
77,86 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
Ryba Žilina, s. r. o. |
ŠJ |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
173/2014
|
OOPP do ŠJ
|
481,14 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
APC Slovakia, s.r.o |
ŠJ |
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
153/2012
|
nákup tovaru
|
233,82 |
s DPH |
|
|
30.06.2012 |
|
|
|
Coop Jednota Čadca |
ŠJ |
|
|
02.07.2012 |