|
VO: Zákazka malého rozsahu |
26/2016
|
Kondenzačný kotol 150 l
|
3700.- |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
30.09.2016 |
14.10.2016 |
05.09.2016 |
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
25/2016
|
Lyžiarsky výcvik - služby
|
|
bez DPH |
|
|
15.02.2016 |
19.02.2016 |
24.03.2016 |
15.02.2016 |
|
ZŠ |
|
|
15.02.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
60/2015
|
Oprava elektroinštalácie ZŠ 1. časť
|
17 000.00 |
bez DPH |
|
|
10.02.2015 |
20.02.2015 |
31.03.2015 |
10.02.2015 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
10.02.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
59/2015
|
Šatňové skrinky pre materskú školu
|
2 500,00 |
bez DPH |
|
|
27.01.2015 |
30.01.2015 |
31.03.2016 |
27.01.2015 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
27.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
524/2014
|
Oprava sociálnych zariadení ZŠ s MŠ Skalité
|
29 959.04 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
20.01.2015 |
26.03.2015 |
31.12.2014 |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
411/2013
|
Oprava sociálneho zariadenia školskej kuchyne
|
1 300.00 |
bez DPH |
|
|
14.10.2013 |
18.10.2013 |
15.12.2013 |
14.10.2013 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
09.10.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
404/2013
|
Revízia plynovej kotolne
|
800,00 |
bez DPH |
|
|
08.10.2013 |
14.10.2013 |
Do 10 pracovných dní od prevzatia vystavenej objednávky. |
08.10.2013 |
|
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
388
|
KDF 388/22 UP, výtv. pomôcky ŠKD
|
201,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o., Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
387
|
KDF 387/22 tel. poplatky
|
13,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
389
|
KDF 389/22 oprava na elektrometre
|
24,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
SSE, a.s., Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
385
|
KDF 385/22 príspevok zo SF na strav. zamestnan. 11/22
|
527,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Skalité |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
384
|
KDF 384/22 toner MŠ
|
20,71 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
Abel Computers, s.r.o., Čadca |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
383
|
KDF 383/22 tel. poplatky
|
13,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
382
|
KDF 382/22 predškolák MŠ
|
44,86 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
Raabe, s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
390
|
KDF 390/22 školenie
|
49,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Seminaria, s.r.o., Praha, ČR |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
391
|
KDF 391/22 zemný plyn 12/22
|
905,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
392
|
KDF 392/22 zber a odvoz kuch. odpadu 11/22
|
58,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o., Orlov |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
381
|
KDF 381/22 podložky pod myš
|
16,98 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
Okay Slovakia, s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
386
|
KDF 386/22 príspevok zamestnáv. na strav. zamest. 11/22
|
1 590,94 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Skalité |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|