Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CBVČ CVC CVČ CVČ Raková Frollová Z. MŠ MŠ, ŠJ Z Základná škola s materskou školou / úsek ŠJ Základná škola s materskou školou Skalité - Kudlov č. 781 Skalité, Skalité – Kudlov 781, 02314 Základná škola s materskou školou, Kudlov 781, Skalité ZŠ ZŠ ZŠ S MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Kudlov 781, Skalité ZŠ, MŠ ZŠ, ŠJ ZŠs MŠ ZŠákladná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781 Zš s MŚ Zš s Mš reklamácia ŠJ ŠKD Šj ŽŠ s MŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4/2012	fa za služby	74,35	s DPH	OF/2012/18		03.01.2012				Združenie obcí, Regionálne vzdelávacie centrum Martin	ZŠ s MŠ			09.01.2012
	Faktúra	229/2011	šmýkačka do MŠ	1 699,00	s DPH	89/2011		22.12.2011				Maquita, s.r.o.	MŠ			06.02.2012
	Faktúra	233/2011	šatňové skrine	6 618,07	s DPH	83/2011		27.12.2011				MY DVA Slovakia, s.r.o.	ZŠ			06.02.2012
	Faktúra	2/2012	fa za služby pevnej siete	30,04	s DPH	7734106060		03.01.2012				Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ			03.01.2012
	Faktúra	13/2012	fa záloha za zemný plyn 2/2012	2 000,00	s DPH	7317348947		01.02.2012				Slovenský plynárenský priemysel, a. s.	ZŠ s MŠ			03.02.2012
	Faktúra	219/2011	nákup interaktívnej tabule do MŠ	1 590,33	s DPH	73/2011		16.12.2011				Stiefel eurocart, s.r.o.	MŠ			06.02.2012
	Faktúra	23/2012	fa za odber zemného plynu	2 000,00	s DPH	7207472864		01.03.2012				Slovenský plynárenský priemysel, a. s.	ZŠ s MŠ			05.03.2012
	Faktúra	1/2012	záloha za zemný plyn	2 000,00	s DPH	7154098954		09.01.2012				Slovenský plynárenský priemysel, a. s.	ZŠ s MŠ			09.01.2012
	Faktúra	161/2015	tlčiareň Epson	220,00	s DPH	68/15		12.10.2015				OK COMP s. r. o.	ŠJ			12.10.2015
	Faktúra	162/2015	užívívateľské právo k programom	59,00	s DPH	67/15		14.10.2015				Ing. Tomáš Píleník	ZŠ s MŠ			14.10.2015
	Faktúra	154/2015	externý disk, SD karta	72,50	s DPH	66/15		07.10.2015				MPK s. r. o.	ZŠ s MŠ			07.10.2015
	Faktúra	160/2015	kontrola váh	188,00	s DPH	65/15		09.10.2015				Jaroslav Petrák - MEJP	ŠJ			09.10.2015
	Faktúra	163/2015	elektronický produkt, dokumentácia a špecif.	7,00	s DPH	64/15		14.10.2015				Dr. Jozef Raabe s. r. o.	ZŠ s MŠ			14.10.2015
	Faktúra	188/2015	luteraktívne pero MIMIO	78,60	s DPH	63/2015		23.11.2015				KVANT FMFIUK spol s. r. o.	ZŠ s MŠ			23.11.2015
	Faktúra	149/2015	pracovné zošity NBV SZP	9,00	s DPH	62/15		01.10.2015				Saleziáni don BOSCA	ZŠ s MŠ			01.10.2015
	Faktúra	151/2015	monitoring kanaliz. potrubia MŠ	108,00	s DPH	61/15		05.10.2015				Michal Sýkora - Aquacontrol	MŠ			05.10.2015
	Faktúra	148/2015	kuričské preškolenie	59,80	s DPH	60/15		01.10.2015				Eva Ďungelová POINT-EXTRA	ZŠ s MŠ			01.10.2015
	Faktúra	19/2012	príspevok zo SF na stravovanie zamest. 2/2012	214,00	s DPH	6/2012		01.03.2012				Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ			05.03.2012
	Faktúra	142/2015	poplatné poradca 2016	49,80	s DPH	59/15		24.09.2015				PORADCA s. r. o.	ZŠ s MŠ			24.09.2015
	Faktúra	141/2015	školské lavice, stoličky	209,95	s DPH	58/15		18.09.2015				K. Ten, Turzovka s. r. o.	ZŠ s MŠ			18.09.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6617