TRANSPARENTNÁ ŠKOLA

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 54/2012 fa za telefón 14,34 s DPH 11.05.2012 GTS Slovakia, a. s. ŽŠ s MŠ 11.05.2012
    Faktúra 74/2012 nákup potravín 13,78 s DPH 02.04.2012 Coop Jednota Čadca, spotrebné družstvo Šj 05.04.2012
    Faktúra 49/2012 nákup potravín 176,13 s DPH 24.02.2012 Milan Delinčák - Bukov voz Šj 05.03.2012
    Faktúra 162/2014 učebné pomôcky do ŠKD 36,90 s DPH 03.11.2014 Mall Slovakia ŠKD 03.11.2014
    Faktúra 205/2014 učebné pomôcky do ŠKD 124,00 s DPH 15.12.2014 CECH company, s.r.o ŠKD 16.12.2014
    Zmluva ZS/11/2023 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 153,00 s DPH 15.02.2023 Telekom , a. s., Bratislava ŠKD Mgr. Ľubica Serafínová riaditeľka 16.03.2023
    Faktúra 214/2014 učebné pomôcky do ŠKD 307,00 s DPH 19.12.2014 EDUCAPLAY s.r.o. ŠKD 19.12.2014
    Zmluva 12/2016 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe s DPH 09.03.2016 Pedagogická a sociálna akadémia sv. Marie Goretti ŠKD Mgr. Ľubica Serafinová riaditeľ 09.03.2016
    Faktúra 212/2014 učebné pomôcky do ŠKD 315,77 s DPH 18.12.2014 Dráčik DIVI s.r.o. ŠKD 19.12.2014
    Faktúra 222/2015 výtvarný materiál do ŠKD 197,50 s DPH 30.12.2015 INSGRAF ŠKD 29.12.2015
    Faktúra 161/2014 učebné pomôcky do ŠKD 159,99 s DPH 31.10.2014 CECH company, s.r.o ŠKD 03.11.2014
    Faktúra 163/2014 učebné pomôcky do ŠKD 40,80 s DPH 03.11.2014 Mall Slovakia ŠKD 03.11.2014
    Faktúra 167/2014 biela magnetická tabuľa do ŠKD 79,20 s DPH 07.11.2014 ŠEVT, a.s. ŠKD 07.11.2014
    Faktúra 168/2014 výpočtová technika do ŠKD a príslušenstvo 778,40 s DPH 10.11.2014 QComp.sk ŠKD 10.11.2014
    Faktúra 200 KDF 200/16 pracovné oblečenie, obuv ŠJ 509,05 s DPH 24.10.2016 L-TEX com, s.r.o., Trenčín ŠJ Ľubica Serafinová riaditeľ 16.01.2017
    Faktúra 50/2012 nákup potravín 142,39 s DPH 01.03.2012 Milan Delinčák - BUKOV VOZ ŠJ 05.03.2012
    Faktúra 195 KDF 195/16 odber kuchynského odpadu 9/2016 19,20 s DPH 17.10.2016 Inta, s.r.o., Trenčín ŠJ Ľubica Serafinová riaditeľ 16.01.2017
    Faktúra 158/2014 oprava výťahu ŠJ 31,09 s DPH 27.10.2014 Miroslav Sloviak ŠJ 27.10.2014
    Zmluva 5/2025 Kúpna zmluva 68 726,40 s DPH 26.02.2025 Gastrolux, s.r.o. ŠJ Mgr. Ľubica Serafínová riaditeľka 27.02.2025
    Zmluva 5/2025 Kúpna zmluva 68 726,40 s DPH 26.02.2025 Gastrolux, s.r.o. ŠJ Mgr. Ľubica Serafínová riaditeľka 27.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8175

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje